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    實(shí)驗室管家分享：這些實(shí)驗室采購制度你知道嗎？

    [2017/8/8]

        相信作為實(shí)驗室管家，你應該有跟我一樣的感受：每次采購都是比價(jià)比到心累，檢查是否重復購買(mǎi)檢查到心煩;而且采購量一多，就得花上成倍的心思，但是，由于采購的試劑耗材的質(zhì)量又會(huì )直接影響科研實(shí)驗的成果，所以，又無(wú)法忽視其重要性。
     

    那么，對于實(shí)驗室的采購工作，究竟該如何才能有效地進(jìn)行呢?下面我就跟大家分享一下我們實(shí)驗室的采購制度。
     
    總則
     
    為了加強對實(shí)驗室物資采購的管理，進(jìn)一步規范實(shí)驗室的采購工作，確保采購物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，根據實(shí)驗室的實(shí)際情況，現制定本制度。
     
    采購原則
     
    1.比價(jià)、定點(diǎn)采購遵循公開(kāi)、公平、公正的原則
     
    所有科室所需的試劑耗材、儀器設備、勞保用品、辦公用品、及日常工作所需物品的購買(mǎi)，都應由所需科室提出購買(mǎi)物資申請,并由辦公室負責匯總。凡是能在定點(diǎn)采購的物品，要納入定點(diǎn)采購，不能列為定點(diǎn)采購的，按采購原則，進(jìn)行市場(chǎng)比價(jià)采購。
     
    2.單一來(lái)源采購遵循公開(kāi)、公平、擇優(yōu)的原則
     
    凡采用單一來(lái)源采購方式(包括：定點(diǎn)采購)的，應遵循公開(kāi)、公平、擇優(yōu)的原則，按照權限由部門(mén)相關(guān)人員與申購單位共同確定供應商。
     
    3.按審批計劃進(jìn)行采購
     
    所有可是所需的采購都必須是在審批計劃之內的，不準采購計劃外的物品。如若有未采購的，可以提到下次的采購計劃之中;若采購的東西是急需物資，那么也許當天走審批計劃，然后等審批過(guò)后再進(jìn)行購買(mǎi)。
     
    如何確定定點(diǎn)供應商
     
    1.根據市場(chǎng)調研，認真考察，貨比三家，以質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、售后服務(wù)好、質(zhì)量好、信譽(yù)好為原則，方能定為定點(diǎn)供貨單位。
     
    2.每年進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)及供貨信譽(yù)考核，根據考核結果，確定或淘汰定點(diǎn)供應商。
     
    3.建立供貨商名錄，根據情況變化及時(shí)更新。對長(cháng)期合作的供應商，辦公室應建立檔案，索取有效的營(yíng)業(yè)執照復印件及各類(lèi)相關(guān)的證照。并每年對供應商做出評價(jià)。
     
    4.建立《實(shí)驗室采購物資臺賬》，要求記錄全面、準確、真實(shí)。
     
    采購程序
     
    1.辦公室隨時(shí)了解中心各科室試劑耗材需求情況并確定中心所需用品采購計劃;各科室科長(cháng)根據業(yè)務(wù)工作需要，提出所需用品需求計劃，由辦公室統一匯總，填制《實(shí)驗室物資采購申請審批表》并經(jīng)領(lǐng)導簽字。
     
    2.大宗儀器設備和固定資產(chǎn)采購，各部門(mén)因工作需要購置的，須先提出《采購申請單》注明用品名稱(chēng)、規格、型號、用途等具體要求，報領(lǐng)導審批同意后，按照下款采購原則進(jìn)行辦理。
     
    3.按需求統一購買(mǎi)，采購工作要科學(xué)、合理、增強透明度。采購前，成立由主管部門(mén)組成的市場(chǎng)調查組，調查組須有三個(gè)或三個(gè)以上部門(mén)組成，成員不得少于三人。其職責是根據辦公室提交的已由單位領(lǐng)導審批的《實(shí)驗室物資采購申請審批表》所涉及內容，逐一詢(xún)質(zhì)問(wèn)價(jià)，做好市場(chǎng)調查，貨比三家，力爭達到貨真價(jià)實(shí)、優(yōu)質(zhì)低價(jià)，最終確定被采購單位、價(jià)格、規格、數量、質(zhì)量等信息，并在《實(shí)驗室物資采購申請審批表》上簽字確認。報上級主管領(lǐng)導審批通過(guò)后，進(jìn)入購買(mǎi)程序。
     
    驗貨
     
    1.所采購的辦公用品到貨后，由采購物品管理員進(jìn)行驗收，經(jīng)核對(名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)、金額、質(zhì)量等)無(wú)誤后，簽字驗收。
     
    2.付款：
     
    辦公室收到供貨單位發(fā)票后，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發(fā)票內容并在發(fā)票背面簽字認可后，攜驗收入庫單結算發(fā)票，交主管部門(mén)負責人審核簽字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財務(wù)處負責支付或結算。
     
    保管
     
    采購的試劑耗材或儀器設備入庫后，收發(fā)員/設備管理員按物品種類(lèi)、規格、等級、存放次序、分區堆碼，不得混亂堆放，并由辦公室記賬員/設備管理員按送貨單序號和貨單內容在辦公用品或設備收發(fā)存帳冊上進(jìn)行登記。收發(fā)員/管理員必須清楚地掌握辦公用品/設備庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，必要時(shí)要實(shí)行防蟲(chóng)、防火、防潮等保全措施。
     
    采購紀律
     
    1.參與物品采購的工作人員，不準參加可能影響公平競爭的任何活動(dòng);不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”;不準在供貨方報銷(xiāo)任何應由個(gè)人支付的費用;不準損害單位利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。
     
    2.物品采購過(guò)程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項，應首先用于降低采購價(jià)格;確屬難以用于降低采購價(jià)格的，一律進(jìn)入財務(wù)帳內，不得由部門(mén)坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員。
     
    3.對違反規定的行為，應追究有關(guān)責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，并按單位相關(guān)規定懲處。
     
    小結
     
    現如今，我們實(shí)驗室在采購管理這一塊仍然采用的是較為傳統的方式，所以隨著(zhù)實(shí)驗室的不斷壯大，我在采購這一方面越來(lái)越力不從心了。不過(guò)慶幸的是，前不久實(shí)驗室在嘗試使用試劑耗材管理軟件，i-Lab智慧實(shí)驗室輔助管理。據說(shuō)它可以在線(xiàn)申購、生成采購訂單并下單。相信等實(shí)驗室普及使用的時(shí)候，采購工作的效率會(huì )大大提高很多!
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